БАЙГУУЛЛАГЫН 2022 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
| д/д | Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж | Төсөв | Шалгуур үзүүлэлт | Суурь түвшин | Зорилтот түвшин | Хуга цаа /I–IV улирал/ |
| Зорилго-1: Төсөв санхүүгийн систем нэвтрүүлж, төрийн үйлчилгээг шуурхай, үр ашигтай болгож, төсвийн зардлын ил тод байдлыг хангана. (Аймгийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2.1.5) | ||||||
| 1 | Зорилт 1: Төсвийн ил тод, шилэн байдлыг хангаж ажиллана. | Батлагд сан төсвийн хүрээнд | Төсвийн ил тод байдал хангагдсан эсэх:Тийм-1 Үгүй-0 | 1 | 1 | /I-IV улирал/ |
| 1.1 | Арга хэмжээ-1.1: Шилэн дансны нэгдсэн сайтад мэдээлэл байршуулсан байдалд дотоод аудит хийнэ. | Батлагд сан төсвийн хүрээнд | Шилэн дансны нэгдсэн сайтад мэдээлэл байршуулал
тын хувь |
99,1% | 99,4% | /I-IV улирал/ |
| 1.2 | Арга хэмжээ-1.2: Аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн харъяа байгууллагуудын шилэн дансны тайлан илгээлтийн байдалд дотоод аудит хийнэ. | Батлагд сан төсвийн хүрээнд | Тайлан илгээлтийн хувь | 100% | 100% | /I-IV улирал/ |
| 1.3 | Арга хэмжээ-1.3: Төсвийн ил тод байдлыг тайлагнах | Батлагд сан төсвийн хүрээнд | Иргэд олон нийтийн оролцоо хангагдсан эсэх:Сайн-2 Дунд-1 Муу-0 |
1 |
1 | /Il, IV улирал/ |
| Зорилго-2: Байгууллагын зохистой засаглал, дотоод хяналтын байдал, төсөв санхүүгийн төсөв санхүүгийн үйл ажиллагаанд үнэлэлт дүгнэлт өгөх, эрсдэлийн удирдлагаар хангах үндсэн дээр байгууллагын үйл ажиллагааг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлнэ.(Төсвийн тухай хууль, Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль, Захиргааны ерөнхий хууль, Дотоод аудитын дүрэм, Санхүүгийн хяналт шалгалтын стандарт) | ||||||
| 2.1 | Зорилт 2.1: Төсвийн сахилга хариуцлага сайжирч эрсдэлийн түвшин буурсан байна. | Батлагд сан төсвийн хүрээнд | Түвшингийн бууралтын хувь: /0-5 муу/ /6-10 дунд / /11-15 сайн/ | 6-10 дунд | 11-15 сайн | /I-IV улирал/ |
| Арга хэмжээ-2.1.1: Графикийн дагуу 46 объектод санхүүгийн хяналт шалгалт хийх | Батлагд сан төсвийн хүрээнд | Санхүүгийн хяналт шалгалтын стандартын хүрээнд бодитой, хараат бус дүгнэлт гаргаж, бүрэн хамруулсан байх
/Хамрагдалтын хувь/ |
100 | 100 | /I-IV улирал/ | |
| Арга хэмжээ-2.1.2: Сангийн яамны нэгдсэн удирдамжийн хүрээнд хийх хяналт шалгалт | Батлагд сан төсвийн хүрээнд | Санхүүгийн хяналт шалгалтын стандартын хүрээнд бодитой, хараат бус дүгнэлт гаргаж, бүрэн хамруулсан байх
/Хамрагдалтын хувь/ |
100 | 100 | /I-IV улирал/ | |
| Арга хэмжээ-2.1.2: Төсөв санхүүгийн сахилга хариуцлагыг сайжирсан эсэхэд үнэлэлт дүгнэлт өгч Төсвийн ерөнхийлөн захирагчид санал хүргүүлж шийдвэрлүүлэх | Батлагд сан төсвийн хүрээнд | Төсвийн менежерүүдийн хариуцлага хүлээх чадвар сайжирсан эсэх: Тийм-1 Үгүй-0 | 1 | 1 | /I-IV улирал/ | |
| Арга хэмжээ-2.1.3: Иргэд байгууллагын хүсэлтээр хийх хяналт шалгалт | Батлагд сан төсвийн хүрээнд | Асуудлыг иж бүрэн шийдвэрлэсэн эсэх:
Тийм-1, Үгүй-0 |
1 | 1 | /I-IV улирал/ | |
| 2.2 | Зорилт 2.2: Төрийн байгууллага аливаа эрсдэлээс хамгаалагдаж үнэ цэнэ үйл ажиллагаа сайжирсан байна. | Батлагд сан төсвийн хүрээнд | Байгууллагын үйл ажиллагаа сайжирсан эсэх: Тийм-1 Үгүй-0 | 1 | 1 | /I-IV улирал/ |
| Арга хэмжээ-2.2.1:
Албан байгууллагын дотоод хяналтын түвшинд үнэлгээ өгөх |
Батлагд сан төсвийн хүрээнд | Дотоод хяналт хийсэн байдал: Хангалттай-1 Хангалтгүй-0 | 0 | 1 | /I-IV улирал/ | |
| Арга хэмжээ-2.2.2: Засгийн газрын 382 дугаар тогтоолын хэрэгжилтэд аудит хийх | Батлагд сан төсвийн хүрээнд | Уялдаа холбоог хангасан эсэх: Тийм-1
Үгүй-0 |
0 | 1 | /I-IV улирал/ | |
| Арга хэмжээ-2.2.3: Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн тусгайлсан аудит | Батлагд сан төсвийн хүрээнд | Ирүүлсэн саналын тоо | 1 | 1 | /I-IV улирал/ | |
| Арга хэмжээ-2.2.4: Нөхөн төлбөр, зөвлөмж, албан шаардлагын мөрөөр ажиллах | Батлагд сан төсвийн хүрээнд | Биелэлтийн хувь | 75 | 85 | /I-IV улирал/ | |
| Зорилго-3: Байгууллагын дотоод үйл ажиллагааны удирдлага зохион байгуулалт нийгмийн баталгаагаар хангах төрийн албан хаагчийн ёс зүй мэргэжлийн болон ур чадвар чадавхийг сайжруулна. (Төрийн албаны тухай хууль, бусад холбогдох хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрүүд) | ||||||
| 3.1 | Зорилт 3.1: Төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн удирдлагын манлайллаар ханган ажиллана. | Батлагд сан төсвийн хүрээнд | Мэргэшсэн чадварлаг ёс зүйтэй баг бүрдүүлсэн эсэх:
Тийм-1 Үгүй-0 |
1 | 1 | /I-IV улирал/ |
| Арга хэмжээ-3.1.1: Байгууллагын болон төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулж, батлуулах, тайлагнах | Батлагд сан төсвийн хүрээнд | Төлөвлөгөө тайлангийн тоо | Төлөв- лөгөө -6 Тайлан-12 |
Төлөв лөгөө-5 Тайлан-12 |
/Il, IV улирал/ | |
| Арга хэмжээ-3.1.2: Ёс зүй, сахилга хариуцлага, дэг журам, дотоод журмыг хэрэгжүүлэх | Батлагд сан төсвийн хүрээнд | Сахилга хариуцлагын зөрчил гаргасан эсэх: Зөрчил гаргасан-0 Зөрчил гаргаагүй-1 |
1 | 1 | /I-IV улирал/ | |
| Арга хэмжээ-3.1.3: Авлига ашиг сонирхлын зөрчилгүй ажиллах | Батлагд сан төсвийн хүрээнд | Авлига, ашиг сонирхлын зөрчил гаргасан эсэх: Зөрчил гаргасан-0 Зөрчил гаргаагүй-1 |
1 | 1 | /I-IV улирал/ | |
| Арга хэмжээ-3.1.4: Төрийн жинхэнэ албан хаагчдын ХАСХОМ-ыг гаргуулж, тайланг нэгтгүүлэх | Батлагд сан төсвийн хүрээнд | ХАСХОМ-ийг хуулийн хугацаанд мэдүүлсэн эсэх: тийм-1 үгүй -0 |
1 | 1 | /I улирал/ | |
| Арга хэмжээ-3.1.5: Төрийн албан албан хаагчийн сургалт, нийгмийн баталгааг хангах | Батлагдсан төсвийн хүрээнд | Хангагдсан эсэх:
тийм-1 үгүй-0 |
1 | 1 | /I-IV улирал/ | |
| Арга хэмжээ-3.1.6: Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн стандарт, журмыг хангаж ажиллах | Батлагд сан төсвийн хүрээнд | Хангагдсан эсэх:
тийм-1, үгүй-0 |
1 | 1 | /I-IV улирал/ | |
| Арга хэмжээ -3.1.7: Ажилтнуудыг мэргэшүүлэх багц, богино, дунд хугацааны сургалтад хамруулах | Батлагд сан төсвийн хүрээнд | Сургалтад хамрагдсан албан хаагчдын тоо | 1 | 4 | /I-IV улирал/ | |
| 3.2 | Зорилт 3.2: Мэдээллийн сан бүрдүүлэх, хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангах, хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах ажлыг зохион байгуулж ажиллана. | Батлагд сан төсвийн хүрээнд | Үнэн зөв, бодитой мэдээллээр хангасан эсэх:
Тийм-1 Үгүй-0 |
1 | 1 | /I-IV улирал/ |
| Арга хэмжээ-3.2.1: Мэдээллийн цахим сангийн хөгжүүлэлт хийх | Батлагд сан төсвийн хүрээнд | Үнэн зөв найдвартай байдлыг хангасан эсэх:
Тийм-1 Үгүй-0 |
1 | 1 | /I-IV улирал/ | |
| Арга хэмжээ-3.2.2: Ил тод байдлыг хангаж ажиллах, цахим хуудаст мэдээлэх | Батлагд сан төсвийн хүрээнд | Ил тод байдлын шалгуур хангасан эсэх:
Тийм-1 үгүй-0 |
1 | 1 | /I-IV улирал/ | |
| 3.3 | Зорилт 3.3: Хууль эрх зүйн болон мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө үзүүлэх. | Батлагд сан төсвийн хүрээнд | Чанар үр дүн: Сайн-2
Дунд-1 Муу-0 |
1 | 2 | /I-IV улирал/ |
| Арга хэмжээ-3.3.1: Сургалт зөвлөгөө мэдээллээр хангах | Батлагд сан төсвийн хүрээнд | Хамрагдсан хүний тоо | 260 | 300 | /I-IV улирал/ | |
| Арга хэмжээ-3.3.2: Хууль тогтоомжийн талаар санал хүргүүлэх /боловсронгуй болгох, давхардал, хийдэл/ | Батлагд сан төсвийн хүрээнд | Саналын тоо | 1-ээс дээш | 2-оос дээш | /I-IV улирал/ | |
| 3.4 | Зорилт 3.4 : Төсөв санхүү эдийн засаг дотоод хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах | Батлагд сан төсвийн хүрээнд | Батлагдсан төсвийг зөв зохистой удирдаж, албаны хэвийн үйл ажиллагааг ханган ажилласан эсэх:
Тийм-1, Үгүй-0 |
1 | 1 | /I-IV улирал/ |
| Арга хэмжээ-3.4.1: Шилэн дансны хуулийг хэрэгжүүлэх | Батлагд сан төсвийн хүрээнд | Хэрэгжүүлсэн эсэх:
Тийм-1, Үгүй-0 |
1 | 1 | /I-IV улирал/ | |
| Арга хэмжээ-3.4.2: Батлагдсан төсвийг зөв зохистой удирдах | Батлагд сан төсвийн хүрээнд | Төсвийг хэмнэлттэй зориулалтын дагуу зарцуулж, өр авлагагүй ажилласан эсэх:
Тийм-1, Үгүй-0 |
1 | 1 | /I-IV улирал/ | |
| Арга хэмжээ-3.4.3: Өмч хөрөнгийн хадгалалт, хамгаалалт, худалдан авах ажиллагаа, хөрөнгө оруулалтын байдал | Батлагд сан төсвийн хүрээнд | Хөрөнгө бэлтгэж, бүртгэлжүүлсэнэсэх: тийм -1, үгүй -0 | 1 | 1 | /I-IV улирал/ | |
| 3.5 | Зорилт 3.5: Хууль тогтоомж бодлого хөтөлбөр төсөл , Засгийн газрын тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх | Батлагд сан төсвийн хүрээнд | Хяналт-шинжилгээ, хийгдэж, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэгдсэн эсэх: Тийм-1 Үгүй-0 | 1 | 1 | /I-IV улирал/ |
| Арга хэмжээ-3.5.1: Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр, бодлогын баримт бичиг, хөтөлбөр, төслийн хэрэгжилт, үр дүнг тайлагнах | Батлагд сан төсвийн хүрээнд | Хугацаанд нь чанартай гүйцэтгэсэн эсэх: Тийм-1, Үгүй-0 | 1 | 1 | /I-IV улирал/ | |
| Арга хэмжээ-3.5.2: Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд хагас жилээр хяналт-шинжилгээ, жилийн эцсээр хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, тайлагнах | Батлагд сан төсвийн хүрээнд | Хугацаанд нь чанартай гүйцэтгэсэн эсэх: Тийм-1, Үгүй-1 | 1 | 1 | /I-IV улирал/ | |
| Арга хэмжээ-3.5.3: Дотоод хяналт хийж, эрсдэлээс хамгаалах | Батлагд сан төсвийн хүрээнд | Иж бүрэн, үнэн зөв, бодит үнэлэлт дүгнэлт өгсөн байх: Тийм-1, Үгүй-0 | 1 | 1 | /I-IV улирал/ | |